Faktúra
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Žilina
Faktúra
06. Február 2023
#220003375
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
632,76 € |
Stav
TOTAL 632,76 €
- Interné číslo faktúry:
- 220003375
- Dátum dodania:
- 07. Október 2022
- Dátum prijatia:
- 13. Január 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2022154
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad