Faktúra
Od
CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGESELLSCGAFT m.b.H
Pre
Žilina
Faktúra
19. Január 2023
#22139657
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
DOBROPIS - COVID-19 - prenájom kontajnerov 07.12.-31.12.2022 |
-937,50 € |
Stav
TOTAL -937,50 €
- Interné číslo faktúry:
- 22139657
- Dátum dodania:
- 18. Január 2023
- Dátum prijatia:
- 19. Január 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad