Faktúra
Od
Karolim,s.r.o
IČO: 50625781
súp. č. 759
Nesluša
02341 Nesluša
IČO: 50625781
súp. č. 759
Nesluša
02341 Nesluša
Pre
Žilina
Faktúra
19. December 2022
#220100224
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
dodávka a montáž elektroinštalácie v objekte DJ Puškinova |
3 000,00 € |
Stav
TOTAL 3 000,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 220100224
- Dátum dodania:
- 15. December 2022
- Dátum prijatia:
- 19. December 2022
- Interné číslo objednávky:
- 202203449
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad