Faktúra
Od
GARDEN TEAM s.r.o.
IČO: 47521139
IČO: 47521139
Pre
Žilina
Faktúra
14. December 2022
#1120220231
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
zapožičanie rastlín,montáž a demontáž expozície |
883,30 € |
Stav
TOTAL 883,30 €
- Interné číslo faktúry:
- 1120220231
- Dátum dodania:
- 12. December 2022
- Dátum prijatia:
- 14. December 2022
- Interné číslo objednávky:
- 202203477
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad