Faktúra
Od
CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGESELLSCGAFT m.b.H
Pre
Žilina
Faktúra
24. Október 2022
#22118829
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
COVID-19 - prenájom kontajnerov 01.010.-31.10.2022 |
1 162,50 € |
Stav
TOTAL 1 162,50 €
- Interné číslo faktúry:
- 22118829
- Dátum dodania:
- 19. Október 2022
- Dátum prijatia:
- 24. Október 2022
- Interné číslo zmluvy:
- 5500005624
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad