Faktúra
Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
02. Marec 2023
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
vyjadrenie k PD |
25,00 € |
Stav
TOTAL 25,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 0319
- Dátum prijatia:
- 02. Marec 2023
- Interné číslo objednávky:
- 20230126
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad