Faktúra
Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
13. Február 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
prenájom a čistenie rohoží |
92,71 € |
Stav
TOTAL 92,71 €
- Interné číslo faktúry:
- 0243
- Dátum prijatia:
- 13. Február 2023
- Interné číslo objednávky:
- 20230011
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad