Faktúra

Od
PLURAL s.r.o.
IČO: 48265021
Klemensova 2516/5
Bratislava
82104 Bratislava
Pre
Trnava
Faktúra
02. Február 2023
#
Predmet fakturácie Suma
projektová dokumentácia
75 072,00 €
Stav
TOTAL 75 072,00 €

Interné číslo faktúry:
0124
Dátum prijatia:
02. Február 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad