Faktúra
Od
Hornak, s.r.o.
IČO: 36241741
Na výhone 338 Moravany nad Váhom
IČO: 36241741
Na výhone 338 Moravany nad Váhom
Pre
Trnava
Faktúra
22. December 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
dielce autobus.prístreška |
1 721,28 € |
Stav
TOTAL 1 721,28 €
- Interné číslo faktúry:
- 2980
- Dátum prijatia:
- 22. December 2022
- Interné číslo objednávky:
- 20221198
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad