1. Nitra
  2. Faktúra #300230044

Faktúra

ERIO, spol. s r.o.
Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
02. Marec 2023
#300230044
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20230207
 292,58 €
Stav
TOTAL 292,58 €
Dátum prijatia:
15. Február 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad