1. Nitra
  2. Faktúra #2022101968

Faktúra

LASER servis,spol. s r.o.
Od
LASER servis,spol. s r.o.
IČO: 35755989
Lipová 3
Šenkvice
90081 Šenkvice
Pre
Nitra
Faktúra
19. Január 2023
#2022101968
Predmet fakturácie Suma
za tonery, obj.č.20222145
 523,20 €
Stav
TOTAL 523,20 €
Dátum prijatia:
05. December 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad