Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levice | potraviny | Anton Antol pekáreň | 202401028 | 2412544 | 147.94 | EUR | 20. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | vyrezavačka - digitalizácia | TM SLOVAKIA, s.r.o. | 212400113 | 20240071 | 1490.0 | EUR | 20. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o.. | 202401044 | 124068145 | 457.62 | EUR | 20. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | vysávať,žehlička | NAY, a.s. | 212400099 | 5220302881 | 128.98 | EUR | 20. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | kontrola hasiacich prístrojov | Miroslav Lešťan HASLEX-SERVIS HASIACICH PRÍSTROJOV | 212400060 | 2024097 | 548.76 | EUR | 20. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | deratizacia | DeArt, s.r.o. | 212400068 | 1240193 | 84.0 | EUR | 20. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | nakup potravin | Anton Antol pekáreň | 202400046 | 2412463 | 170.31 | EUR | 20. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Bottu 1 - opravné vyučt. EE za 2023 | Energie2, a.s. | 202401040 | 5240000132 | -1552.27 | EUR | 20. Marec 2024 | vrátené (neplatí sa) | ||
| Levice | potraviny | PAm fruit s.r.o. | 202400045 | 2401765 | 523.13 | EUR | 20. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Učebné pomôcky MŠ P.O.Hviezdoslava | UNIKOR trade s.r.o. | 202401027 | 202403052 | 1699.0 | EUR | 20. Marec 2024 | zaplatené |