Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levice | režijné náklady | Základná škola Ul.sv.Michala 42 | 202401014 | 202400012 | 210.0 | EUR | 20. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | Foodservice Nitra s.r.o. | 202401073 | 240100976 | 297.54 | EUR | 20. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | NH 7-8 - deratizačné služby / Biela hus / | DeArt, s.r.o. | 202401039 | 1240196 | 134.4 | EUR | 20. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Potraviny | Food Factory Slovakia s.r.o. | 202400108 | 242103771 | 82.13 | EUR | 20. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | vysávať,žehlička | NAY, a.s. | 212400099 | 5220302881 | 128.98 | EUR | 20. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | potraviny | Anton Antol pekáreň | 202400077 | 2412461 | 307.67 | EUR | 20. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | webinár RŠ | GRANTEXPERT s.r.o. | 212400111 | 23216 | 29.0 | EUR | 20. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | režijné náklady | Základná škola Ul.sv.Michala 42 | 202401014 | 202400012 | 210.0 | EUR | 20. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Učebné pomôcky MŠ P.O.Hviezdoslava | UNIKOR trade s.r.o. | 202401027 | 202403052 | 1699.0 | EUR | 20. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Prenájom kopírovacieho stroja | Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. | 212400080 | 2230074208 | 180.02 | EUR | 20. Marec 2024 | nezaplatené |