Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levice | material | PPG Deco Slovakia s.r.o. | 212400062 | 2024330014 | 20.63 | EUR | 21. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Potraviny | ATC-JR s.r.o. | 202400111 | 2401401590 | 459.96 | EUR | 21. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Potraviny | JM EDEN | 202400109 | 1357 | 875.38 | EUR | 21. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Tričká | Alena Gajdošová - ALDOX | 212400040 | 2024023 | 378.0 | EUR | 21. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | webhosting.služby-2024/2025 | EURONET Slovakia | 212400101 | 20240543 | 0.0 | EUR | 21. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | digitalizacia UP | WRDATACENTRUM s.r.o. | 212400060 | 240100021 | 1452.0 | EUR | 21. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | Foodservice Nitra s.r.o. | 202400080 | 240100986 | 711.29 | EUR | 21. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | oprava potrubia ústredného kúrenia | Lešták Ján - TEZAR | 212400105 | 20240037 | 976.94 | EUR | 21. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | režijné náklady | Základná škola Školská ul. 14 | 202401032 | 212400008 | 350.0 | EUR | 21. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | všeobecný materiál | MIRA OFFICE, s. r. o. | 202401033 | 1524030703 | 191.81 | EUR | 21. Marec 2024 | zaplatené |