Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levice | potraviny | Chrien,s.r.o. | 202400105 | 2024906341 | 194.03 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | oprava rozbitého okna na prízemí školy | Záhumenský Milan TOP-PLAST | 212400081 | 2024017 | 373.0 | EUR | 16. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | Chrien,s.r.o. | 202400105 | 2024906341 | 194.03 | EUR | 16. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | tonery | Magic Print | 212400082 | 202402915 | 241.2 | EUR | 16. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | JM EDEN | 202400099 | 1736 | 630.89 | EUR | 16. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Potraviny | Chrien,s.r.o. | 202400138 | 2024906342 | 604.22 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | výkon činnosti BT 4/2024 | Siváková Daniela | 202401312 | 20240022 | 300.0 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | oprava rozbitého okna na prízemí školy | Záhumenský Milan TOP-PLAST | 212400081 | 2024017 | 373.0 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | kluce + material | Attila Karika Kľúčová služba - Atti | 212400168 | 2400010 | 181.6 | EUR | 16. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | HSH s.r.o. | 202400109 | 410003601 | 221.02 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené |