Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levice | nakup potravin | Foodservice Nitra s.r.o. | 202400062 | 240101313 | 263.91 | EUR | 18. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Bez názvu | COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo | 202401343 | 24590158 | 75.99 | EUR | 18. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Elektrická energia - opravná faktúra | ZSE Energia, a.s. | 212400107 | 7104007045 | 13.28 | EUR | 18. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | ATC-JR s.r.o. | 202400102 | 2401402124 | 164.88 | EUR | 18. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | NH 7-8 - vypratanie nebytových priestorov | ASTEK SERVICE s.r.o. | 202401346 | 202406 | 973.2 | EUR | 18. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | oprava chladničky ŠJ | Peleš Ján - servis | 212400150 | 172024 | 380.0 | EUR | 18. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Spiron Sprej/KVM | Dr. MAx 100 | 202401361 | 2400325629 | 27.37 | EUR | 18. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Elektrická energia opravná faktúra | ZSE Energia, a.s. | 212400126 | 7103999293 | 67.27 | EUR | 18. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Spiron Sprej/KVM | Dr. MAx 100 | 202401361 | 2400325629 | 27.35 | EUR | 18. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | Foodservice Nitra s.r.o. | 202401359 | 240101315 | 726.46 | EUR | 18. Apríl 2024 | zaplatené |