Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levice | oprava banera | JIMPRINT, s. r. o. | 212400090 | 20240130 | 133.0 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Vodné a stočné za 04.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 212400140 | 8451014876 | 402.36 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Namestie, mesto LV - vyučt.zr.vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 202401657 | 345100516 | 30748.62 | EUR | 30. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | fakt. za všeob. materiál ŠJ Kalinčiakovo | MIRA OFFICE, s. r. o. | 202401487 | 1524041021 | 100.0 | EUR | 30. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | PAm fruit s.r.o. | 202400118 | 2402577 | 315.33 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | materiál | BK DOM s.r.o. | 212400171 | 24010260 | 60.0 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | potraviny | PAm fruit s.r.o. | 202400117 | 2402578 | 209.57 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | potraviny | MyFRUIT s. r. o. | 202401567 | 0342024 | 496.07 | EUR | 30. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | E+R MADARÁSZ, v.o.s.. | 202401492 | 24000004 | 305.0 | EUR | 30. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | PARMIDA s. r. o. | 202401430 | 2024040105 | 384.34 | EUR | 30. Apríl 2024 | zaplatené |