Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levice | Audit účtovnej závierky 2023 | LUMA AUDIT s.r.o. | 202401342 | 20240224 | 1200.0 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | práce BOZP technika | Bc.Zomborský Roman | 212400083 | 1252024 | 150.0 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Potraviny | Chrien,s.r.o. | 202400138 | 2024906342 | 604.22 | EUR | 16. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | tonery | Magic Print | 212400082 | 202402915 | 241.2 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | smeti | Mesto Levice | 212400148 | 3130434310 | 2516.8 | EUR | 16. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | GRANDFOOD s.r.o. | 202401357 | 23240891 | 376.05 | EUR | 16. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | potraviny | GRANDFOOD s.r.o. | 202401357 | 23240891 | 376.05 | EUR | 16. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | material do kosacky | BJL Garden spol. s r.o. | 212400170 | 24033 | 101.6 | EUR | 17. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Vrecia a sáčky | MIRA OFFICE, s. r. o. | 202401386 | 1524040905 | 761.95 | EUR | 17. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Vyjadrenie k existencii inžinierských sietí - DK Družba (Teplovod) | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 202401344 | 5024630132 | 20.0 | EUR | 17. Apríl 2024 | zaplatené |