Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levice | ST VZP | Tanečno športový klub - JUNILEV | 212400063 | 2400005 | 76.8 | EUR | 17. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Potraviny | Kipa | 202400063 | 2404001336 | 118.68 | EUR | 17. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | nájomné za oceľ.fľaše-2024/4 | MESSER Tatragas | 212400148 | 6862141755 | 97.2 | EUR | 17. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Prevodníky HDMI na VGA a USB3.1 na VGA | Penta | 212400100 | 02403394 | 0.0 | EUR | 17. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Potraviny | PAm fruit s.r.o. | 202400064 | 2402290 | 1075.24 | EUR | 17. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Výmena kľučky na pravých predných dverách | ALBEX PLUS, s. r. o. | 202401309 | 1240195 | 233.51 | EUR | 17. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | kompost,drenáž, záhon vyvýšený | OBI Slovakia s. r.o. | 212400102 | 200094809 | 344.68 | EUR | 17. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | ST VZP | Tanečno športový klub - JUNILEV | 212400063 | 2400005 | 76.8 | EUR | 17. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | fakt. za všeob. materiál MŠ Vojenská | TUJVEL, s.r.o. | 202401334 | 2400090 | 46.5 | EUR | 17. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | nakup potravin | Bidfood Slovakia s.r.o.. | 202400060 | 124090601 | 394.42 | EUR | 17. Apríl 2024 | nezaplatené |