Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | arrow_downward Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Nákup ostatních služeb | VAS v.o.s. | 223901681 | ZVF-220506 | 176670.0 | CZK | 16. December 2022 | 16. December 2022 | ||
| Praha | Nákup ostatních služeb | VAS v.o.s. | 223901680 | ZVF-220505 | 185250.0 | CZK | 16. December 2022 | 16. December 2022 | ||
| Praha | Nákup ostatních služeb | VAS v.o.s. | 223901679 | ZVF-220504 | 152880.0 | CZK | 16. December 2022 | 16. December 2022 | ||
| Praha | Nákup ostatních služeb | VAS v.o.s. | 223901683 | ZVF-220503 | 109500.0 | CZK | 16. December 2022 | 16. December 2022 | ||
| Praha | Nákup ostatních služeb | VAS v.o.s. | 223901682 | ZVF-220502 | 63750.0 | CZK | 16. December 2022 | 16. December 2022 | ||
| Praha | Nákup ostatních služeb | VAS v.o.s. | 223901678 | ZVF-220501 | 42120.0 | CZK | 16. December 2022 | 16. December 2022 | ||
| Praha | Nákup ostatních služeb | Svencom, s.r.o. | 222900267 | ZV22001 | 88935.0 | CZK | 20. December 2022 | 20. December 2022 | ||
| Praha | Nákup ostatních služeb | Svencom, s.r.o. | 212900226 | ZV21001 | 968000.0 | CZK | 10. December 2021 | 10. December 2021 | ||
| Praha | neurčeno | ŠPUNTÍK.CZ s.r.o. | 19PR00007 | ZV1900001 | 3845.0 | CZK | 14. Január 2019 | 14. Január 2019 | ||
| Praha | neurčeno | ŠPUNTÍK.CZ s.r.o. | 18PR00085 | ZV1800009 | 1647.0 | CZK | 22. Jún 2018 | 22. Jún 2018 |