Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
služby energ.manažmentu 3/2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201701305 5111700167 3081.04 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
Telekomunikačné služby 3/2017 Slovak Telekom, a.s. 201701197 4794999454 1324.52 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
Overovacia štúdia - Barca ARKA-architektonická kancelária s.r.o. 201701120 2017008 600.0 EUR 04. Máj 2017 02. Apríl 2017
Dobropis k DEKVS 3/2017 Slovenská pošta, a.s. 201701324 6294601100 -55.9 EUR 04. Máj 2017 11. Apríl 2017
Dobropis vodné,stočné odkanaliz.parkoviská 1/2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201701105 2122280287 -0.91 EUR 04. Máj 2017 28. Marec 2017
Dobropis - vodné,stočné od 5.10.2016 - do 31.1.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201701150 2122287112 -130.9 EUR 04. Máj 2017 29. Marec 2017
Dobropis vodné,stočné odkanaliz.komun. a chodníky 1/2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201701108 2122280288 -0.91 EUR 04. Máj 2017 28. Marec 2017
Dobropis vodné,stočné fontána Dominik.nám. 18.10.2016 - 23.01.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201701201 2122287111 -0.98 EUR 04. Máj 2017 29. Marec 2017
Vrátenie - elektrina Hlavná 3/2017 Východoslovenská energetika, a.s. 201701352 2290145701 -51.21 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
Dobropis vodné,stočné odkanaliz.komun. a chodníky 2/2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201701114 2122283468 -0.83 EUR 04. Máj 2017 28. Marec 2017
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Objednávam u vás servisnú prehlkiadku motorového vozidla KE 391LU SWAM servis s.r.o. O30000190148 170.0 EUR 26. December 2019 16. December 2019
Objednávam u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla KE 391LU - Dacia Duster SWAM servis s.r.o. O30000200062 200.0 EUR 06. Apríl 2020 01. Apríl 2020
Objednávam u Vás dodávku a montáž PVC krytín. (Viď. cenová ponuka - 28.07.2011 )PVC solar Tarkett (CHene Robur Natural,kód: 3810011) 56m2 x 7,9 =442,40 eurCeloplošné lepenie, zváranie 54m2x2,2=118,80eurPVC soklík slepením 33bmx1,5=49eurZvarovacia šnúra 30bmx05=15eurLepidlo profilep 24kgx2,8=67,2eurCelkom za dodávku bez DPH:692,90eurCelkom za dodávku s DPH:831,48eur DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. O30000110055 831.5 EUR 11. August 2011 03. August 2011
Viď. príloha CP 18NA00143 ALARMTEL SK, s.r.o. O30000180081 218.4 EUR 22. August 2018 20. August 2018
N a základe vaších ponúk č: N20190088 objednávam 11 hod. programovacích hodín (viď. prílohy CP). FT Technologies, a.s. O30000190076 550.0 EUR 02. Jún 2019 28. Máj 2019
Objednávam u Vás školenie dvoch našich pracovníkov - administrátor IS MP Manager. FT Technologies, a.s. O30000180085 669.5 EUR 02. September 2018 02. September 2018
Objednávam u Vás presun DB IS MP Manager zo serveru k5 na k6. FT Technologies, a.s. O30000180047 180.0 EUR 16. Máj 2018 15. Máj 2018
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_upward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/161-2/2018/H H R (Fyzická osoba) 2019001618 EUR 26. September 2019 27. September 2019
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. 265-2/2018/H H H (Fyzická osoba) 2019001619 EUR 26. September 2019 27. September 2019
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/255-2/2018/H H M (Fyzická osoba) 2019001620 EUR 26. September 2019 27. September 2019
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/251-2/2018/H F A (Fyzická osoba) 2019001621 EUR 26. September 2019 27. September 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV