Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | arrow_upward Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Služby IT - výmena HDD 17 ks | Milan Kopáč EMIsoft | 1002000056 | 680.0 | EUR | 11. Marec 2020 | ||||
kancelársky papier a potreby ŠJ kancelársky papier a potreby ŠJ | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 1002000056 | 126.78 | EUR | 27. Február 2020 | ||||
ZŠ - čistiace prostriedky | ILLE-Papier-Service SK | 1002000056 | 101.09 | EUR | 25. Február 2020 | ||||
MŠ 1 + ŠJ 1 + MŠ 2 + ŠJ 2 - elektrina | Východoslovenská energetika, a.s. | 1002000057 | 666.05 | EUR | 25. Február 2020 | ||||
potraviny ŠJ I. | LUJAN Plus s.r.o. | 1002000057 | 853.73 | EUR | 06. Február 2020 | ||||
lavičky ZŠ | HANKO s.r.o. | 1002000057 | 921.6 | EUR | 27. Február 2020 | ||||
lavičky ZŠ | HANKO s.r.o. | 1002000057 | 921.6 | EUR | 27. Február 2020 | ||||
El. energia MŠT 01/20 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1002000057 | 241.38 | EUR | 12. Marec 2020 | ||||
Fa za čistenie tlačiarne | ACOM PP, s.r.o. | 1002000057 | 127.56 | EUR | 11. Marec 2020 | ||||
ZŠ - čistiace potreby | KP plus, s.r.o. | 1002000058 | 417.88 | EUR | 26. Február 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV