Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-prenájom hygienických zariadení 7/2015, zmluva č. 602218 z 3.9.2007 CWS Slovensko, s. r. o. 153105573 458.89 EUR 28. Júl 2015 zaplatené
-tlačivá pre matriku Centrum polygrafickýh služieb 1560001774 425.58 EUR 28. Júl 2015 zaplatené
príspevok zamestnávateľa - 55% - MŠ Sládkovičova Materská škola Sabinovská 390972017 165.92 EUR 28. Júl 2015 zaplatené
oprava služobného motorového vozidla Renault Megane PO 248 EO - poistná udalosť - spoluúčasť POLY - TRADE, spol. s r.o. 201510270 1817.47 EUR 28. Júl 2015 zaplatené
oprava služobného motorového vozidla Š Roomster PO 472 DZ - poistná udalosť - spoluúčasť POLY - TRADE, spol. s r.o. 201510271 817.73 EUR 28. Júl 2015 zaplatené
- za plošnú inzerciu Privatpress, s.r.o. 20150514 109.38 EUR 28. Júl 2015 zaplatené
dodávka bezkontaktnývh čipových kariet k dochádzkovému systému APIS spol. s r.o. 3100104745 240.0 EUR 28. Júl 2015 zaplatené
- vyplnenie tlačiva "lekársky nález" TARMED, s.r.o. 492015 10.0 EUR 28. Júl 2015 zaplatené
- odber kuchynského odpadu - ŠJ Mukačevská INTA, s.r.o. 15050985 13.2 EUR 28. Júl 2015 zaplatené
pripojenie k Internetu MsÚ, BI 20Mbit/s, backup BI 4Mbit/s, TelekomCloud inter. císlo zmlúv 201200477, 201200476 zo dna 5.6.2012, 201301259 zo dna 20.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 7775398741 1501.2 EUR 28. Júl 2015 zaplatené
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Inteaktívny dotykový displej LEGAMASTER 65 s montážou, množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 190,0000 EUR, spolu: 2 190,00 EUR Interaktívna škola, s.r.o. 202300905 2190.0 EUR 13. December 2023 08. December 2023
demontáž, prevoz a uloženie klietok, množ.: 1 ks, jedn. cena: 545,4200 EUR, spolu: 545,42 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202300906 545.42 EUR 12. December 2023 08. December 2023
Revízie elektrických spotrebičov, elektrického náradia, plynových spotrebičov, revízie VTZ plynových, požiarnych vodovodov, kontrola a čistenie komínov, v Dennom stacionári NS OPÁL, Zemplínska č.9, Sabinovská č. 34, Nižná Šebastová, Slánska č. 25, Námestie Kráľovnej pokoja č.3 a v Dennom centre Jiráskova č. 1., množ.: 1 , jedn. cena: 7 410,0000 EUR, spolu: 7 410,00 EUR BTS-PO, s.r.o. 202300907 7410.0 EUR 27. December 2023 08. December 2023
odhadovaný počet strán - 24, príprava obálky, sadzba textu, úprava fotografií, grafické korektúry, jazykové a štylistické korektúry slovenských textov, finálne spracovanie a príprava na tlač., množ.: 1 ks, jedn. cena: 420,0000 EUR, spolu: 420,00 EUR ADIN, s. r. o. 202300908 420.0 EUR 12. December 2023 08. December 2023
odhadovaný počet strán - 24, príprava obálky, sadzba textu, úprava fotografií, grafické korektúry, jazykové a štylistické korektúry slovenských textov, finálne spracovanie a príprava na tlač., množ.: 1 ks, jedn. cena: 420,0000 EUR, spolu: 420,00 EUR ADIN, s. r. o. 202300908 420.0 EUR 12. December 2023 08. December 2023
v zmysle zmluvy č. 202300203 aktualizáciu ZP č. 198/2022, množ.: 1 ks, jedn. cena: 108,0000 EUR, spolu: 108,00 EUR Ing. Pavel Jurko 202300910 108.0 EUR 15. December 2023 08. December 2023
v zmysle zmluvy č. 202300203 aktualizáciu ZP č. 198/2022, množ.: 1 ks, jedn. cena: 108,0000 EUR, spolu: 108,00 EUR Ing. Pavel Jurko 202300910 108.0 EUR 15. December 2023 08. December 2023
oprava kamery - Kolégium, množ.: 1 , jedn. cena: 357,6000 EUR, spolu: 357,60 EUR SPEX, s.r.o. 202300911 357.6 EUR 12. December 2023 08. December 2023
oprava kamery - Kolégium, množ.: 1 , jedn. cena: 357,6000 EUR, spolu: 357,60 EUR SPEX, s.r.o. 202300911 357.6 EUR 12. December 2023 08. December 2023
oprava poškodenej optickej trasy MsP smer Hlavná - podchod Floriánova, množ.: 1 , jedn. cena: 1 135,0000 EUR, spolu: 1 135,00 EUR SPEX, s.r.o. 202300912 1135.0 EUR 12. December 2023 08. December 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku a zabezpečenie sociálnej služby - prepravnej služby Mabajenergy 201600272 26. Apríl 2016 27. Apríl 2016
Zámenná zmluva Slovenská správa ciest 201600248 18. Apríl 2016 12. Apríl 2016
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 19/95 o nájme pozemku wesper, a.s. 201500777 11. September 2015 12. September 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV