Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | elektrika vyuč. 6//22 MŠ 142 | 2220037934 | 169.36 | EUR | 07. Júl 2022 | ||||
Trenčín | elektrika vyuč. 6//22 MŠ 142 | 2220036362 | 158.49 | EUR | 07. Júl 2022 | ||||
Trenčín | vyúčtovanie za dodávku elektriny 2/2017 - Hodžova 94 | 2170007280 | 104.12 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
Trenčín | elektrika vyuč. 5//22 MŠ 139 | 2220032242 | 127.96 | EUR | 10. Jún 2022 | ||||
Trenčín | elektrika vyuč. 5//22 MŠ 141 | 2220032251 | 80.47 | EUR | 10. Jún 2022 | ||||
Trenčín | elektrika vyuč. 5//22 MŠ 142 | 2220032244 | 209.7 | EUR | 10. Jún 2022 | ||||
Trenčín | záloha plyn 05/22 ŠJ | 8403815104 | 277.0 | EUR | 07. Jún 2022 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|