Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | EE vyúčtovanie 1.-12.2023 | 202304716 | 2230046799 | -410.44 | EUR | 31. December 2023 | vrátené (neplatí sa) | ||
Levice | PP - energie VO 12/2023 | 202304750 | 2230043526 | 174.47 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie Ee 12.2023 ver. osvetlenie | 202304686 | 2230044634 | 2734.39 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 biela hus - vyučt.EE 12/23 | 202304753 | 2230043539 | 18.16 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - vyučt.EE 12/23 | 202304754 | 2230043541 | 5.81 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | KC L.dvor - vyučt.EE 12/23 | 202304751 | 2230043537 | 40.84 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 12/2023 MŠ Vansovej | 202304772 | 2230043531 | 37.96 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 12/2023 MŠ Tekovská | 202304773 | 2230043529 | 25.68 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 - vyučt.EE 2023 | 202304729 | 2230046832 | -245.27 | EUR | 31. December 2023 | vrátené (neplatí sa) | ||
Trenčín | plyn 12/2023 | 8220033512 | 479.0 | EUR | 09. Január 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|