Loading...
Loading...
Loading...
arrow_upward Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Polna byty - vyučt.EE | 202304756 | 2230046796 | 7.04 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | Pri Podluž. - vyučt.EE 2023 | 202304732 | 2230046837 | -554.92 | EUR | 31. December 2023 | vrátené (neplatí sa) | ||
Levice | H.park - vyučt.EE 2023 | 202304717 | 2230046800 | -2501.17 | EUR | 31. December 2023 | vrátené (neplatí sa) | ||
Levice | EE vyúčtovanie 1.-12.2023 | 202304716 | 2230046799 | -410.44 | EUR | 31. December 2023 | vrátené (neplatí sa) | ||
Levice | M.majer - vyučt.EE 2023 | 202304805 | 2230049208 | -18949.12 | EUR | 31. December 2023 | vrátené (neplatí sa) | ||
Levice | PP - energie VO 12/2023 | 202304750 | 2230043526 | 174.47 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 12/2023 MŠ Hlboká | 202304768 | 2230043535 | 80.3 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 12/2023 MŠ Dopravná | 202304766 | 2230043530 | 45.56 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Levice | M.Kiar 94 - vyučt.EE 12/23 | 202304761 | 2230043512 | 142.19 | EUR | 31. December 2023 | zaplatené | ||
Trenčín | plyn 12/2023 | 8220033512 | 479.0 | EUR | 09. Január 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|