Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | ubytovanie a stravovanie počas školenia pre zamestnancov KPK | 0621 | 744.6 | 13. Apríl 2022 | |||||
Trnava | ubytovanie a stravovanie počas školenia pre zamestnancov KPK | 0621 | 744.6 | 13. Apríl 2022 | |||||
Prešov | -za služby spojené s výjazdovým prac. rokovaním zamestnancov MsÚ a poslancov MsZ z Prešova v Trenčíne | 190100115 | 1675.25 | EUR | 17. Apríl 2019 | zaplatené | |||
Prešov | -za služby spojené s výjazdovým prac. rokovaním zamestnancov MsÚ a poslancov MsZ z Prešova v Trenčíne | 190100115 | 1675.25 | EUR | 17. Apríl 2019 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | ubytovanie počas školenia | 20220244 | 753.3 | 01. Apríl 2022 | 01. Apríl 2022 | ||||
Trnava | ubytovanie počas školenia | 20220244 | 753.3 | 01. Apríl 2022 | 01. Apríl 2022 | ||||
Prešov | Náklady spojené s výjazdovým pracovným rokovaním zamestnancov MsÚ v Prešove a poslancov MsZ v Prešove v Trenčíne, množ.: 1 služba, jedn. cena: 2 000,0000 EUR, spolu: 2 000,00 EUR | 201900189 | 2000.0 | EUR | 22. Marec 2019 | 21. Marec 2019 |