Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | /sk/invoices/3900353 | 90018603 | 325 | 6.5 | EUR | 28. Október 2019 | |||
Prešov | DS OPÁL a DS Sabinovská - rehabilitačné pomôcky na terapeutickú činnosť pre prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári | 20170017 | 239.2 | EUR | 05. Máj 2017 | zaplatené | |||
Bratislava | Aries Slovakia-všeob.materiál | 59544350 | DN1161100127 | 2.2 | EUR | 27. Január 2016 |