Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | set-top box | 1220000484 | 23.0 | EUR | 10. Február 2022 | 21. Január 2022 | |||
Košice | Adaptér, nabíjačka... | 202200155 | 2205026 | 377.98 | EUR | 13. Február 2022 | 26. Január 2022 | ||
Košice | Adaptér, nabíjačka... | 202200155 | 2205026 | 377.98 | EUR | 13. Február 2022 | 26. Január 2022 | ||
Košice | Adaptér, nabíjačka... | 202200155 | 2205026 | 377.98 | EUR | 13. Február 2022 | 26. Január 2022 | ||
Bratislava | sieťové úložisko Synology DiskStation DS920+ | 1220000873 | 552.0 | EUR | 17. Február 2022 | 08. Február 2022 | |||
Bratislava | pevný disk WD Red Pro 3,5", 4TB, 7200RPM, 256MB cache | 1220000874 | 257.81 | EUR | 17. Február 2022 | 08. Február 2022 | |||
Košice | Digitus sieťové náradie, krimpovacie kliešte,.. | 202200268 | 2206279 | 152.65 | EUR | 21. Február 2022 | 02. Február 2022 | ||
Košice | Digitus sieťové náradie, krimpovacie kliešte,.. | 202200268 | 2206279 | 152.65 | EUR | 21. Február 2022 | 02. Február 2022 | ||
Košice | Nero Burning, IRISCan Desk, Epson WorkForce | 202200269 | 2206349 | 666.2 | EUR | 21. Február 2022 | 02. Február 2022 | ||
Košice | Digitus sieťové náradie, krimpovacie kliešte,.. | 202200268 | 2206279 | 152.65 | EUR | 21. Február 2022 | 02. Február 2022 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | DDRAM2 4GB (2x2GB) ADATA 800 CL6 | O10306160003 | 201600083 | 1058.0 | EUR | 10. Január 2016 | 10. Január 2016 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu | O10306150050 | 201503833~201504164 | 878.66 | EUR | 30. September 2015 | 29. September 2015 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu a NAS | O10306150051 | 201503832 | 951.0 | EUR | 30. September 2015 | 29. September 2015 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu | O10306150050 | 201503833~201504164 | 878.66 | EUR | 30. September 2015 | 29. September 2015 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu a NAS | O10306150051 | 201503832 | 951.0 | EUR | 30. September 2015 | 29. September 2015 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu a NAS | O10306150051 | 201503832 | 951.0 | EUR | 30. September 2015 | 29. September 2015 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu | O10306150050 | 201503833~201504164 | 878.66 | EUR | 30. September 2015 | 29. September 2015 | ||
Košice | Dodávka notebookov | O10306150047 | 201503531 | 1138.0 | EUR | 10. September 2015 | 08. September 2015 | ||
Košice | Dodávka notebookov | O10306150047 | 201503531 | 1138.0 | EUR | 10. September 2015 | 08. September 2015 | ||
Košice | Dodávka notebookov | O10306150047 | 201503531 | 1138.0 | EUR | 10. September 2015 | 08. September 2015 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Kúpna zmluva - kúpa - el. trhovisko - Súbor IKT vybavenia pre MŠ | 2021002449 | 13098.99 | EUR | 27. Október 2021 | 30. November 2021 | |||
Košice | Kúpna zmluva - kúpa - el. trhovisko - Súbor IKT vybavenia pre MŠ | 2021002449 | 13098.99 | EUR | 27. Október 2021 | 30. November 2021 |