Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Budova MsÚ - dodanie a montáž striešky AL na markízu | 202103915 | 09821 | 223.0 | EUR | 01. December 2021 | zaplatené | ||
Levice | Budova MsÚ Levice - dodanie a montáž elektro markízy | 202103102 | 08321 | 1250.0 | EUR | 11. Október 2021 | zaplatené | ||
Nitra | PČ oprava inter. žalúzií | 05520 | 149.93 | EUR | 21. August 2020 | ||||
Nitra | za výrobu, dovoz, dodávku a montáž - sieťové dvere, žalúzie - ZŠS Benkova - 20190676 | 03119 | 347.5 | EUR | 06. Máj 2019 | ||||
Nitra | za tovar - 20190564 | 02519 | 480.0 | EUR | 24. Apríl 2019 | ||||
Levice | žaluzie | 211500168 | 11815 | 249.06 | EUR | 28. August 2015 | zaplatené | ||
Levice | Pri Podlužianke 8, lekáreň - dodávka a montáž žalúzii | 201403420 | 18014 | 293.94 | EUR | 14. Október 2014 | zaplatené | ||
Nitra | Faktúra za dodávku a montáž vertikálnych žalúzii INEZ pre KD P. Háje na základe obj. č. M/20120616/2012. | 09112 | 1597.03 | EUR | 03. Júl 2012 | ||||
Nitra | faktúra za vertikálne žalúzie | 04011 | 871.2 | EUR | 01. Apríl 2011 |