Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | vyúčtovanie k 3/2024 K 36382 | 202401060 | 2230075404 | 48.04 | EUR | 26. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie k 3/2024 K 36383 | 202401058 | 2230075405 | 7.56 | EUR | 26. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 3/2024 | 202401045 | 2230074699 | 330.9 | EUR | 25. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 3/2024 | 202401045 | 2230074699 | 330.9 | EUR | 25. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Prenájom kopírovacieho stroja | 212400080 | 2230074208 | 180.02 | EUR | 20. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Prenájom kopírovacieho stroja | 212400079 | 2230074208 | 180.02 | EUR | 20. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 3/2024 K 40830 | 202400935 | 2230073153 | 117.6 | EUR | 12. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 3/2024 K 40830 | 202400935 | 2230073153 | 117.6 | EUR | 12. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 3/2024 K 45861 | 202400906 | 2230072936 | 63.6 | EUR | 10. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Prenájom zariadenia 03/2024 Zmluva č. : 5004621 | 202400161 | 2230071809 | 133.49 | EUR | 10. Marec 2024 | nezaplatené |