Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | preprava predškolákov - 20232063 | 10230281 | 200.0 | EUR | 27. December 2023 | ||||
Nitra | preprava pre predškolákov - 20232063 | 10230307 | 150.0 | EUR | 27. December 2023 | ||||
Nitra | faktúra za služby | 10230301 | 650.0 | EUR | 22. December 2023 | ||||
Nitra | doprava v rámci projektu Športové centrum pri ZŠ - 20231938 | 10230277 | 650.0 | EUR | 13. December 2023 | ||||
Nitra | preprava predškolákov - 20230554 | 10230133 | 264.0 | EUR | 26. Jún 2023 | ||||
Nitra | za služby, obj.č.20230447 | 10230076 | 585.0 | EUR | 09. Máj 2023 | ||||
Nitra | za služby - 20221083 | 10220059 | 180.0 | EUR | 21. Jún 2022 | ||||
Nitra | faktúra za služby - 20192252 | 10190482 | 144.0 | EUR | 31. December 2019 | ||||
Levice | 201504288 | 201511393 | 280.0 | EUR | 25. November 2015 | zaplatené | |||
Levice | 201503337 | 201509314 | 306.0 | EUR | 29. September 2015 | zaplatené |