Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za tovar | 0006010201 | 725.58 | EUR | 03. Apríl 2024 | ||||
Žilina | Fixačná fólia | 10015923 | 10015923 | 12.0 | EUR | 22. Marec 2024 | 22. Marec 2024 | ||
Žilina | Rezačka | 00663 | 00663 | 24.0 | EUR | 19. Marec 2024 | 19. Marec 2024 | ||
Žilina | Plastový pohár | 00664 | 00664 | 64.55 | EUR | 19. Marec 2024 | 19. Marec 2024 | ||
Nitra | za tovar | 000209087 | 201.94 | EUR | 04. Marec 2024 | ||||
Žilina | vratné obaly | 0038000449 | 0038000449 | -28.68 | EUR | 01. Marec 2024 | 16. Január 2024 | ||
Žilina | Občerstvenie - Občerstvenie sekretariát primátora a prednostu (REPRE) | 2644005933 | 2644005933 | 302.16 | EUR | 01. Marec 2024 | 29. Február 2024 | ||
Nitra | faktúra za tovar | 0006001817 | 6.4 | EUR | 31. Január 2024 | ||||
Nitra | za tovar | 0006001816 | 297.26 | EUR | 31. Január 2024 | ||||
Nitra | nákup potravín | 0005001727 | 215.64 | EUR | 24. Január 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zaručenie zákazníkovi - nákup v Metro Cash a Carry | 1136 | 18 | 24. Apríl 2012 | |||||
Nitra | rôzne potravinárske výrobky | 2468 | 297 | 20. Október 2016 | |||||
Nitra | Zmluva na dodanie tovaru - Toaletný papier, vreckovky, utierky na ruky, servítky pre ZŠS a MŠ v Nitre | 740 | 67 | 24945.48 | EUR | 26. Máj 2022 | |||
Nitra | Dohoda o ukončení Zmluvy na dodanie tovaru | 2253 | 1 | 20. Október 2022 | |||||
Nitra | Dohoda o ukončení Zmluvy na dodanie tovaru | 2253 | 1 | 20. Október 2022 |