Komputoro, s.r.o.
IČO: 44902549
Loading...
Loading...
Loading...
| Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad | elektromateriál MŠ 2, výpočt.technika ŠJ, elektromat.ZŠ, čistiace prostr.ZŠ | 1002300022 | 838.2 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
| Poprad | dataprojektor - ZŠ | 202200467 | 1184.62 | EUR | 29. December 2022 | ||||
| Poprad | dataprojektor - ZŠ | 202200414 | 1041.45 | EUR | 28. December 2022 | ||||
| Poprad | dataprojektor - ZŠ | 202200390 | 2069.11 | EUR | 05. December 2022 | ||||
| Poprad | dataprojektor - ZŠ | 202200367 | 1452.18 | EUR | 03. November 2022 | ||||
| Poprad | elektromater., čistiace prostr., výpočtová technika ZŠ | 1002200414 | 1602.58 | EUR | 26. Október 2022 | ||||
| Poprad | oprava PC MŠ 1 | 1002200403 | 66.0 | EUR | 21. Október 2022 | ||||
| Poprad | VT ZŠ oprava PC ZŠ | 1002200368 | 451.08 | EUR | 20. Október 2022 | ||||
| Poprad | dataprojektor - ZŠ | 202200322 | 2047.42 | EUR | 05. Október 2022 | ||||
| Poprad | dataprojektor - ZŠ | 202200301 | 1984.65 | EUR | 05. Október 2022 |
| Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad | Notebook a tonery - MŠ2 | 202300119 | 1330.0 | EUR | 19. December 2023 | 19. December 2023 | |||
| Poprad | didaktická technika MŠ 2 | 202300119 | 1330.0 | EUR | 19. December 2023 | 19. December 2023 | |||
| Poprad | IT materiál ZŠ | 202300109 | 270.0 | EUR | 29. November 2023 | 29. November 2023 | |||
| Poprad | IT materiál ZŠ | 202300095 | 132.54 | EUR | 26. Október 2023 | 26. Október 2023 | |||
| Poprad | tonery podľa vlastného výberu MŠ 2 | 202300083 | 420.0 | EUR | 27. September 2023 | 27. September 2023 | |||
| Poprad | IT materiál ZŠ, MŠ 1 | 202300081 | 693.25 | EUR | 21. September 2023 | 21. September 2023 | |||
| Poprad | Služby výpočtového technika a dodávky potrebného materiálu | 202300038 | 5000.0 | EUR | 03. Apríl 2023 | 27. Marec 2023 | |||
| Poprad | Optoma 75"3751RK | 202300017 | 3366.0 | EUR | 22. Február 2023 | 22. Február 2023 | |||
| Poprad | Služby výpočtového technika a dodávky potrebného materiálu | 202300011 | 5000.0 | EUR | 03. Február 2023 | 20. Január 2023 |