Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | za epoxy materiál | 202100217 | 1584.74 | EUR | 04. November 2021 | ||||
Poprad | za epoxy materiál | 202100210 | 0.0 | EUR | 03. November 2021 | ||||
Bratislava | /sk/invoices/3825998 | 81243261 | 2640 | 66.62 | EUR | 24. September 2018 |