Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | kanc.potr. zš | 23143 | 165.73 | EUR | 13. December 2023 | ||||
Poprad | všeobecný materiál podľa výberu pre ZŠ | 202100565 | 172.68 | EUR | 12. Október 2021 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | zdravotnícky materiál - lekárničky pre ZŠ a ŠKD | 202100093 | 172.0 | EUR | 28. September 2021 | 28. September 2021 |