Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | fak. za všeob. mat. ŠJ MŠ Vojenská | 201301110 | 130279 | 27.0 | EUR | 09. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Levice | redukcia k pc | 211300107 | 130273 | 8.85 | EUR | 03. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Levice | oprava notebooku | 211300083 | 130265 | 89.9 | EUR | 28. Marec 2013 | zaplatené | ||
Levice | lam.folie, sam.šk.úrad, ŠR | 201300966 | 130234 | 33.52 | EUR | 26. Marec 2013 | zaplatené | ||
Levice | 211300092 | 130231 | 495.8 | EUR | 21. Marec 2013 | zaplatené | |||
Levice | opr. monitoru Asus, nákup toneru | 201300897 | 130221 | 147.0 | EUR | 20. Marec 2013 | zaplatené | ||
Levice | nákup Notebook Lenovo 2 ks + PC zostava a MS Office pre MŠ | 201300854 | 130201 | 2280.0 | EUR | 15. Marec 2013 | zaplatené | ||
Levice | kábel | 211300087 | 130203 | 12.0 | EUR | 14. Marec 2013 | zaplatené | ||
Levice | nákup tonerov | 201300825 | 130183 | 256.0 | EUR | 13. Marec 2013 | zaplatené | ||
Levice | batéria do NB, sam.šk.úrad 2012 | 201300686 | 130170 | 69.0 | EUR | 07. Marec 2013 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Kúpa výpočtovej techniky + softvéru | 2066 | 4789.0 | EUR | 25. November 2011 | 26. November 2011 | |||
Levice | Kúpna zmluva | 256 | 0.0 | EUR | 09. Marec 2013 | 10. Marec 2013 | |||
Levice | Dohoda o ukončení zmluvy o vykonaní služby č. Comix/2004- Mestská polícia | 1150 | 0.0 | EUR | 24. November 2015 | 30. November 2015 |