Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | voda | 212300038 | 8351004422 | 566.22 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné, stočné | 212300025 | 8351006204 | 638.96 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 - ŠJ | 212300066 | 8351005323 | 594.37 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 - ŠJ | 212300066 | 8351005323 | 594.37 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Namestie, mesto LV - vyučt.zr.vody | 202300679 | 335100170 | 25753.33 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | ONP - vyučt.vody | 202300680 | 335100159 | 2946.48 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | PP - vodné SHZ 02/2023 | 202300678 | 8351006126 | 733.04 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné za 02/2023 | 212300068 | 8351005664 | 405.83 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | voda | 212300038 | 8351004422 | 566.22 | EUR | 28. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | voda-2023/2 | 212300078 | 335100134 | 2992.74 | EUR | 28. Február 2023 | nezaplatené |