Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | vodné, stočné - MŠ - 2882/2016 | 8261022901 | 1750.62 | EUR | 05. Máj 2022 | ||||
Nitra | vodné 3/2021 - 26.4.2022 Cintorínska 2729/14 - 871/2016 | 8261022929 | 307.2 | EUR | 05. Máj 2022 | ||||
Levice | Prečistenie kanalizácie vedúcej do kuchyne - ZŠ Pri Podlužianke | 202201396 | 5022820328 | 157.57 | EUR | 06. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | vodné, stočne | 212200130 | 8251013690 | 385.74 | EUR | 09. Máj 2022 | zaplatené | ||
Nitra | vyjedrenie k PD | 6022650437 | 30.0 | EUR | 09. Máj 2022 | ||||
Nitra | vyjadrenie k PD | 6022650328 | 30.0 | EUR | 09. Máj 2022 | ||||
Levice | Vodne a stočne CK Junior za mesiac 04/2022 | 202200312 | 8251013581 | 507.67 | EUR | 09. Máj 2022 | zaplatené | ||
Levice | Vývoz a likvidácia odpad.vôd - Ladislavov dvor | 202201444 | 5022820329 | 818.06 | EUR | 10. Máj 2022 | zaplatené | ||
Nitra | vodné, stočné _ 2613/2016 | 8261024150 | 90.49 | EUR | 12. Máj 2022 | ||||
Nitra | vodné, stočné - 2614/2016 | 8261024149 | 2091.98 | EUR | 12. Máj 2022 |