Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | stavebné úpravy v budove MsÚ - 20191291 | 2019126 | 638.15 | EUR | 01. August 2019 | ||||
Nitra | za služby podľa objednávky č.20191198 | 2019124 | 874.91 | EUR | 24. Júl 2019 | ||||
Nitra | stav.práce . 20191085 | 2019122 | 2506.12 | EUR | 19. Júl 2019 | ||||
Nitra | za dodávku stavebných prác a materiálu - 20190297 | 2019113 | 610.83 | EUR | 04. Jún 2019 | ||||
Nitra | za dodávku stav. prác a materiálu - maľovanie kancelárie primátora a viceprimátora - 20190296 | 2019104 | 1001.74 | EUR | 26. Marec 2019 | ||||
Nitra | faktúra za stavebné práce - obj.č.20190199 | 2019103 | 754.53 | EUR | 22. Február 2019 | ||||
Nitra | za dodávku stavebných prác a materiálu - 20190108 | 2019101 | 1244.23 | EUR | 05. Február 2019 | ||||
Nitra | za rekonštrukciu priestorov MsÚ + 2624/2018 | 1839 | 10780.23 | EUR | 31. December 2018 | ||||
Nitra | za tovar a služby- dodávka stav.prác a materiál | 1725 | 662.41 | EUR | 22. December 2017 | ||||
Nitra | za demontáž PVC krytiny - 20172414 | 1721 | 1060.19 | EUR | 13. December 2017 |