PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
Loading...
Loading...
Loading...
| Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | za osobné ochranné pracovné pomôcky, obj. č. 20161692 | 2016426 | 133.97 | EUR | 13. Október 2016 | ||||
| Nitra | za tovar obj. č. 20161414 | 2016369 | 191.28 | EUR | 26. August 2016 | ||||
| Nitra | za tovar obj. č. 20161428 | 2016371 | 398.87 | EUR | 26. August 2016 | ||||
| Nitra | za tovar obj. č. 20161427 | 2016370 | 699.48 | EUR | 26. August 2016 | ||||
| Nitra | za tovar obj. č. 20161211 | 2016317 | 510.0 | EUR | 29. Júl 2016 | ||||
| Nitra | faktúra za tovar obj.č.20161072 | 2016278 | 289.66 | EUR | 11. Júl 2016 | ||||
| Nitra | faktúra za tovar obj.č.20161070 | 2016277 | 36.67 | EUR | 11. Júl 2016 | ||||
| Nitra | faktúra za tovar obj.č.20161071 | 2016276 | 625.36 | EUR | 11. Júl 2016 | ||||
| Nitra | faktúra za tovar- obj.č.20160781 | 2016214 | 548.22 | EUR | 10. Jún 2016 | ||||
| Nitra | za čistiace prostriedky obj. č. 20160643 | 2016189 | 391.18 | EUR | 02. Jún 2016 |
| Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | dodanie tovaru OOPP, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 526,0200 EUR, spolu: 1 526,02 EUR | 20240351 | 1526.02 | EUR | 29. Február 2024 | 29. Február 2024 | |||
| Nitra | ochranné pracovné prostriedky, množ.: 1 , jedn. cena: 977,5400 EUR, spolu: 977,54 EUR | 20240423 | 977.54 | EUR | 13. Marec 2024 | 13. Marec 2024 | |||
| Nitra | šatníková skriňa, množ.: 4 ks, jedn. cena: 226,8000 EUR, spolu: 907,20 EUR | 20240708 | 907.2 | EUR | 19. Apríl 2024 | 19. Apríl 2024 | |||
| Nitra | Pracovné rukavice pogumované., množ.: 963 párov, jedn. cena: 0,8400 EUR, spolu: 808,92 EUR, Vrecia suťové 240L, množ.: 121 bal., jedn. cena: 7,8000 EUR, spolu: 943,80 EUR, Zberač odpadkov, množ.: 30 ks, jedn. cena: 24,9000 EUR, spolu: 747,00 EUR | 20241041 | 2499.72 | EUR | 29. Máj 2024 | 29. Máj 2024 |
| Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | Dodanie čistiacich a hygienických prostriedkov | 1182 | 40 | 27. Máj 2019 | |||||
| Nitra | dodanie tovaru: "Toaletný papier a hygienické vreckovky" | 433 | 31 | 8321.52 | EUR | 11. Marec 2020 | |||
| Nitra | ochranných pracovných pomôcok | 2467 | 296 | 69999.99 | EUR | 05. September 2023 |