Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za službu - 20220151 | 220157 | 1737.6 | EUR | 02. Marec 2022 | ||||
Nitra | výpočová technika - 20210090 | 210141 | 1553.54 | EUR | 12. Február 2021 | ||||
Nitra | za desktopova zostava pre Proxy Server - 20201482 | 201095 | 1137.44 | EUR | 08. Október 2020 | ||||
Nitra | faktúra za nákup PC | 201096 | 152.28 | EUR | 07. Október 2020 | ||||
Nitra | za servis- 20191870 | 190283 | 471.83 | EUR | 17. Október 2019 | ||||
Nitra | za materiál | 190136 | 410.0 | EUR | 23. Máj 2019 | ||||
Nitra | za nákup počítačov HZ 2337/2018 | 180309 | 6260.4 | EUR | 08. November 2018 | ||||
Nitra | za nákup PC - informatika | 180066 | 755.51 | EUR | 01. Marec 2018 | ||||
Nitra | za tovar obj. č. 20172422 | 180035 | 557.04 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Nitra | za PC zostavu - 20172435 | 170374 | 1129.02 | EUR | 11. December 2017 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Dodanie tovaru - 30 ks tlačiarní HP | 2337 | 71 | 6260.4 | EUR | 15. Október 2018 |