Faktúra
Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
IČO: 35763469
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
04. Apríl 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Telefón - mobilná sieť - 02/2023 |
24,65 € |
Stav
TOTAL 24,65 €
- Interné číslo faktúry:
- 23010068
- Dátum prijatia:
- 10. Marec 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad