Denné centrá - za služby pevnej siete / október 2015

Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469

Pre

Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb

Faktúra

10. November 2015

#7779176732

Predmet fakturácie	Suma
Denné centrá - za služby pevnej siete / október 2015	83,23 €

Stav zaplatené

TOTAL 83,23 €

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad