Faktúra
Od
SPP-distribúcia, a.s.
IČO: 35910739
IČO: 35910739
Pre
Trnava
Faktúra
23. Marec 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vyjadrenie k proj.dokumentácii |
36,00 € |
Stav
TOTAL 36,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 0447
- Dátum prijatia:
- 23. Marec 2022
- Interné číslo objednávky:
- 20220156
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad