Faktúra
Od
SPP - Distribúcia, a.s.
IČO: 35910739
Plátennícka 19013/2
Bratislava-Ružinov
82109 Bratislava
IČO: 35910739
Plátennícka 19013/2
Bratislava-Ružinov
82109 Bratislava
Pre
Trnava
Faktúra
04. Február 2021
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vyjadernie k projektovej dokumentácii |
24,00 € |
Stav
TOTAL 24,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 0126
- Dátum prijatia:
- 04. Február 2021
- Interné číslo objednávky:
- 20200770
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad