Faktúra
Od
SPP-distribúcia, a.s.
IČO: 35910739
IČO: 35910739
Pre
Trnava
Faktúra
13. Marec 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
popl. za vyjadenie |
120,00 € |
Stav
TOTAL 120,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 0416
- Dátum prijatia:
- 13. Marec 2019
- Interné číslo objednávky:
- 20190070
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad