Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levice | dobropis / Vileda stierka 2v1 /uznaná reklamácia | Kamody Slovensko s. r. o. | 202401053 | 240200360 | -17.75 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | nakup potravin | PAm fruit s.r.o. | 202400048 | 2401681 | 270.25 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | potraviny | LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s. | 202400080 | 2402551 | 821.52 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | PAm fruit s.r.o. | 202400081 | 2401679 | 865.54 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | Slovak Telekom, a.s. | 202400192 | 8345914672 | 3.48 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | služby na DOD | Z FAREBNÉHO DOMČEKA ,o.z. | 212400058 | 2024016 | 200.0 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Potraviny | Kipa | 202400050 | 2403001725 | 517.9 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | PAm fruit s.r.o. | 202400083 | 2401682 | 604.88 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené |