Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0903237037 Slovak Telekom, a.s. 202400193 8345914754 45.22 EUR 22. Marec 2024 nezaplatené
Levice telefon Slovak Telekom, a.s. 212400056 8346020504 24.0 EUR 22. Marec 2024 zaplatené
Levice Nákup tonerov Comix, s.r.o. 202401052 240189 469.96 EUR 22. Marec 2024 zaplatené
Levice režijné náklady Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola 202401084 112400002 350.0 EUR 22. Marec 2024 nezaplatené
Levice služby na DOD Z FAREBNÉHO DOMČEKA ,o.z. 212400058 2024016 200.0 EUR 22. Marec 2024 nezaplatené
Levice potraviny Chrien,s.r.o. 202400079 2024904902 152.02 EUR 22. Marec 2024 zaplatené
Levice dobropis / Vileda stierka 2v1 /uznaná reklamácia Kamody Slovensko s. r. o. 202401053 240200360 -17.75 EUR 22. Marec 2024 nezaplatené
Levice potraviny Bidfood Slovakia s.r.o.. 202401065 124068833 284.84 EUR 22. Marec 2024 nezaplatené
Levice potraviny Inmedia s.r.o. 202401069 230407120 222.81 EUR 22. Marec 2024 nezaplatené
Levice Nákup tonerov Comix, s.r.o. 202401052 240189 469.96 EUR 22. Marec 2024 nezaplatené