Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice SMZ 4/2024 MsÚ Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. 202401341 2240004170 330.9 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice Výroba a osadenie stojanu na strom - MČ Kalinčiakovo ROSALI, s.r.o. 202401388 2024036 556.8 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice potraviny Foodservice Nitra s.r.o. 202400108 240101355 1011.13 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice Zabezpečenie technickej kontroly zdvíhacích zariadení za II.švrťrok 2024 v MŠ Mesta Levice NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav 202401365 2024110 138.64 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice Miska hranatá s vrchnkom a termomiska okrúhla s vrchnákom Jopka, s. r. o. 212400108 202400681 0.0 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice potraviny Foodservice Nitra s.r.o. 202400056 240101364 222.26 EUR 22. Apríl 2024 nezaplatené
Levice Zabezpečenie technickej starostlivosti zdvíhacích zariadení za II.švrťrok 2024 v MŠ Levice NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav 202401366 2024111 138.64 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice fa za propagačný materiál ARDOX SK 2024052 2024234 312.9 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice Faktúra za obdobie 22.3.-21.4.2024 služby mobilnej siete 0903237037 , 0910318242 Slovak Telekom, a.s. 202400260 8347714413 55.68 EUR 22. Apríl 2024 nezaplatené
Levice Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 Slovak Telekom, a.s. 202400261 8347714337 3.48 EUR 22. Apríl 2024 nezaplatené